Bonjour, Le client qui a un crédit de TVA, il ne faut pas faire d'acompte. Comment on fait pour faire une déclaration à néant ? Il semblerait qu'il y ai une case à cocher mais je ne vois pas où ? Merci pour votre aide.
Bonjour, Il me semble aussi qu'il y a une case à cocher pour indiquer "néant". Je n'ai malheureusement plus de Compte Fiscal Professionnel au régime simplifié d'imposition pour vous le confirmer ou pas. Au pire, si vous ne trouvez pas, vous pouvez probablement indiquer 0 dans la case de l'acompte à payer. Bonne fin de journée.
Bonjour merci pour cette vidéo. Je souhaiterais mieux comprendre le point concernant les acomptes pour de l'année création. Je me permets de prendre un exemple, le mien ;-) Si la TVA est appliquée à partir du 1er octobre 2021 : ▪ 1er acompte juillet 2022 à verser = 80% de la TVA dûe d’octobre 2021 à fin juin 2022 ▪ 2nd acompte décembre 2022 à verser = 80% de la TVA dûe juillet 2022 à fin novembre 2022 ▪ Liquidation de TVA au 30 avril 2023 En vous remerciant par avance
Bonjour, Je vous en prie. Tant mieux si elle vous est utile. Pour moi, le 2ème acompte (qui sera en réalité le 1er) décembre 2021 à verser = 80% de la TVA dûe d’octobre 2021 à fin novembre 2021 Le 1er accompte (qui sera en réalité le 2e si vous ne clôturez pas au 31/12) à verser juillet 2022 = 80% de la TVA dûe de début janvier 2022 à fin juin 2022. Pour la liquidation/régularisation annuelle sur la déclaration CA12, ça dépend de votre date de clôture. 31/12 ou autre ? Bonne fin de journée.
Merci pour cette vidéo explicative. Je dois faire ce premier acompte de TVA pour mon mari et j'avoue n'avoir rien compris lorsque j'ai lu le document. Mon mari été assujetti en décembre 2021 j'ai donc réaliser une déclaration de TVA CA12 comme vous l'avez dit et c'est la seule qu'il me proposait. Cette déclaration finale à donc été prélevé début mai 2022. Mais pour ce premier acompte de l'année 2022 dois-je prendre en compte la déclaration de fin 2021, car dans ma logique je vais calculer la TVA de Janvier à fin juin 2022 mais ce n'est surement pas la bonne logique. C'est vraiment d'un compliqué cette TVA Ont ai d'accords que lors de mon calcul je dois bien déduire la TVA déductible et celle collecté ou la manipulation ce fait uniquement en fin d'année ? Ceci dit j'ai une question peut-on noter 100% de la TVA dû de Janvier 2022 à fin juin 2022 pour éviter des erreurs d'oublie ? Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour, Je vous en prie. Tant mieux si cette vidéo sur les acompte de TVA vous est utile. C'est le but. Pour le calcul de votre 1er acompte, les 2 solutions sont possibles. Soit calculer sur la base d'acompte déterminée sur la déclaration CA12 de 2021, soit moduler l'acompte sur la base de la TVA réellement due sur le 1er semestre 2022. Vous trouverez des explications ici bofip.impots.gouv.fr/bofip/2421-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-DECLA-20-20-30-20-20150805#C._Suspension_et_modulation_25 C'est certain que les règles en matière de TVA ne sont pas simples. Le calcul se fait bien en déduisant la TVA déductible de la TVA collectée pour avoir uniquement la TVA à payer. Et vous pouvez effectivement en cas de modulation prendre 100% de cette TVA, tout en sachant qu'il y aura probablement quelques ajustements en fin d'année sur la déclaration annuelle CA12. Bonne journée.
Bonjour, je vous remercie pour cette vidéo éclairante. Cependant j'ai une question : je réalise ma première déclaration en ce moment et ma TVA déductible est de 500€ et ma TVA collectée est nulle. Est-ce que je mets 0 dans l'acompte et 500 dans la ligne 02 même si se n'est pas un crédit d'une précédente déclaration ? En vous remerciants.
Bonjour, Je vous en prie. Tant mieux si cette vidéo sur les acomptes de TVA vous éclaire. C'est le but. Je mettrai 0 sur la ligne du montant de l'acompte et rien sur la ligne 02. Cela n'a rien à voir avec votre TVA déductible de la période. Bonne journée.
@@accope Je vous merci pour votre réponse. Si je comprends bien, ne peux pas signaler mon crédit de TVA lors de mes Avis d'acompte seulement sur la déclaration de fin d'année ?
Bonjour, j’ai une question. Si la première année, on paye un acompte de tva de l’année en cours. L’année suivante on doit repayer un acompte 55% (premier) et 40% (deuxième acompte) de l’année précédente même si on a déjà payé les 80% l’année précédente ou ça fonctionne autrement ?
Bonjour, merci pour votre vidéo très pertinente. J'ai tout de même une question : je réalise ma première déclaration d'acompte pour un GIE créé fin d'année passée (à deux têtes et chacune en micro). Nous n'avons pour le moment qu'une facture réglée sur le premier semestre... Dois-je indiquer 80% ou 100% de la TVA encaissée dans la ligne 01? Merci pour votre retour.
Bonjour, Je vous en prie. Tant mieux si cette vidéo sur les acomptes de TVA au régime simplifié vous est utile. À mon avis, tout dépend de si vous avez (ou allez) déposé une déclaration annuelle CA12 au titre de l'année passée ou pas. Si c'est le cas, vous n'êtes plus dans l'année de création. Vos acomptes sont calculés sur base déclarée dans la CA12 ou modulés sur la base de la TVA réellement due (100%). Si ce n'est pas le cas, vous êtes toujours dans l'année de création et pouvez appliquer la règle des 80%. En cas de doute, vous pouvez toujours demander la position (écrite qui l'engagera) du Service des Impôts des Entreprises de votre GIE. Bonne journée.
Re, Est-ce que vous avez vu l'exonération de TVA pour services rendus à leurs membres par certains groupements ? ici bofip.impots.gouv.fr/bofip/126-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20210210 Si c'est l'objet de votre facturation, je pense que cela aurait un intérêt de demander la position de votre Service des Impôts des Entreprises. Bonne journée.
Bonjour, Je vous en prie. C'est une bonne idée et j'y ai bien pensé mais très difficile à faire. Il y a trop de règles applicables. Le risque est soit de survoler le sujet, soit de faire une vidéo beaucoup trop longue. Mais merci de votre proposition. Bonne journée.
Bonjour Monsieur, Je vous remercie pour cette vidéo très claire et pertinente. L'inscription à votre lettre privée confidentielle est elle payante? Si oui, quel est le tarif svp? De même un salarié peut il aussi s'inscrire? Merci beaucoup
Bonjour, Je vous en prie. Tant mieux si cela vous aide. L'inscription à la lettre privée confidentielle est gratuite. Par contre, le contenu est surtout à destination des entrepreneurs et petites entreprises en activité. Mais les salariés peuvent aussi s'inscrire (il n'y a pas de blocage) s'ils y trouvent un intérêt. Pas de problèmes. Bonne journée.
Bonjour j'étais en franchise de TVA jusqu'au 1er janvier 2019 non inclus. J'ai donc cumulé de la TVA en 2019. A ce titre j'ai fait une déclaration en mai 2020 sur ma TVA annuelle 2019. Puis j'ai versé 2 acomptes en juillet et décembre 2020 basés sur cette déclaration de TVA de mai 2020 ( où j'indique ma TVA de 2019 donc). Est ce que c'est bon ? D'autre part je fais à présent ma déclaration annuelle Sur la TVA 2020. Et on me demande d'indiquer les acomptes déjà versés, sans indiquer de quels acomptes il s'agit. Et cela vient apparemment en déduction de la TVA dûe pour 2020. Pourquoi faire ? Ils correspondent au paiement de la TVA 2019 et pas 2020. Celle ci est pourtant dûe intégralement non ? Comment expliquer que des acomptes versés en 2020 en paiement de la TVA de 2019 viennent constituer un crédit sur de la TVA de 2020 payable en 2021 ? Je ne comprends pas la logique. Comment faire cette déclaration ? Merci d'avance c'est vraiment urgent.
Bonjour, Pour la 1ère question, c'est bien le cheminement normal. Par contre, je ne peux pas vous dire que c'est bon sans connaitre votre entreprise et votre situation précisément. Pour la 2ème question, ce sont les acomptes versés en 2020 (juillet et décembre) calculés certes sur 2019 mais à titre de provision pour 2020. Ces acomptes ne correspondent pas au paiement de la TVA pour 2019. Il faut donc bien les déduire de la TVA due au titre de 2020 pour que vous ne régliez en réalité que le solde dû au titre de 2020. J'espère que cela vous éclaire. Bonne journée.
@@accope merci beaucoup. Et du coup je peux imputer la totalité de l'excédent sur les acomptes de cette année c'est cela ? Est ce que je peux y renoncer d'ailleurs ?
@@mikael3498 Je vous en prie. Pour être sûr de bien comprendre, le montant des 2 acomptes que vous avez versés en 2020 est supérieur au total de la TVA due au titre de l'année 2020 ? C'est bien cela ?
@@mikael3498 Si le montant des 2 acomptes versés en 2020 représente 3/4 du total de la TVA due au titre de l'année 2020, il n'y a pas d'excédent mais un solde à payer. Donc de quel excédent s'agit-il dans votre précédent message ?
Merci, super vidéo simple et claire!
Bonjour,
Je vous en prie. Merci beaucoup de votre retour.
Bonne journée.
Vraiment super video ! Merci beaucoup
Merci, je vous en prie.
Bonjour,
Le client qui a un crédit de TVA, il ne faut pas faire d'acompte. Comment on fait pour faire une déclaration à néant ?
Il semblerait qu'il y ai une case à cocher mais je ne vois pas où ?
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Il me semble aussi qu'il y a une case à cocher pour indiquer "néant". Je n'ai malheureusement plus de Compte Fiscal Professionnel au régime simplifié d'imposition pour vous le confirmer ou pas.
Au pire, si vous ne trouvez pas, vous pouvez probablement indiquer 0 dans la case de l'acompte à payer.
Bonne fin de journée.
Bonjour merci pour cette vidéo. Je souhaiterais mieux comprendre le point concernant les acomptes pour de l'année création. Je me permets de prendre un exemple, le mien ;-)
Si la TVA est appliquée à partir du 1er octobre 2021 :
▪ 1er acompte juillet 2022 à verser = 80% de la TVA dûe d’octobre 2021 à fin juin 2022
▪ 2nd acompte décembre 2022 à verser = 80% de la TVA dûe juillet 2022 à fin novembre 2022
▪ Liquidation de TVA au 30 avril 2023
En vous remerciant par avance
Bonjour,
Je vous en prie. Tant mieux si elle vous est utile.
Pour moi, le 2ème acompte (qui sera en réalité le 1er) décembre 2021 à verser = 80% de la TVA dûe d’octobre 2021 à fin novembre 2021
Le 1er accompte (qui sera en réalité le 2e si vous ne clôturez pas au 31/12) à verser juillet 2022 = 80% de la TVA dûe de début janvier 2022 à fin juin 2022.
Pour la liquidation/régularisation annuelle sur la déclaration CA12, ça dépend de votre date de clôture. 31/12 ou autre ?
Bonne fin de journée.
@@accope Merci !
@@sophielevaillant9045 je vous en prie. Bonne journée.
Merci pour cette vidéo explicative. Je dois faire ce premier acompte de TVA pour mon mari et j'avoue n'avoir rien compris lorsque j'ai lu le document.
Mon mari été assujetti en décembre 2021 j'ai donc réaliser une déclaration de TVA CA12 comme vous l'avez dit et c'est la seule qu'il me proposait. Cette déclaration finale à donc été prélevé début mai 2022.
Mais pour ce premier acompte de l'année 2022 dois-je prendre en compte la déclaration de fin 2021, car dans ma logique je vais calculer la TVA de Janvier à fin juin 2022 mais ce n'est surement pas la bonne logique.
C'est vraiment d'un compliqué cette TVA
Ont ai d'accords que lors de mon calcul je dois bien déduire la TVA déductible et celle collecté ou la manipulation ce fait uniquement en fin d'année ?
Ceci dit j'ai une question peut-on noter 100% de la TVA dû de Janvier 2022 à fin juin 2022 pour éviter des erreurs d'oublie ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour,
Je vous en prie.
Tant mieux si cette vidéo sur les acompte de TVA vous est utile. C'est le but.
Pour le calcul de votre 1er acompte, les 2 solutions sont possibles.
Soit calculer sur la base d'acompte déterminée sur la déclaration CA12 de 2021, soit moduler l'acompte sur la base de la TVA réellement due sur le 1er semestre 2022. Vous trouverez des explications ici bofip.impots.gouv.fr/bofip/2421-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-DECLA-20-20-30-20-20150805#C._Suspension_et_modulation_25
C'est certain que les règles en matière de TVA ne sont pas simples.
Le calcul se fait bien en déduisant la TVA déductible de la TVA collectée pour avoir uniquement la TVA à payer. Et vous pouvez effectivement en cas de modulation prendre 100% de cette TVA, tout en sachant qu'il y aura probablement quelques ajustements en fin d'année sur la déclaration annuelle CA12.
Bonne journée.
Bonjour, je vous remercie pour cette vidéo éclairante.
Cependant j'ai une question : je réalise ma première déclaration en ce moment et ma TVA déductible est de 500€ et ma TVA collectée est nulle. Est-ce que je mets 0 dans l'acompte et 500 dans la ligne 02 même si se n'est pas un crédit d'une précédente déclaration ?
En vous remerciants.
Bonjour,
Je vous en prie.
Tant mieux si cette vidéo sur les acomptes de TVA vous éclaire. C'est le but.
Je mettrai 0 sur la ligne du montant de l'acompte et rien sur la ligne 02. Cela n'a rien à voir avec votre TVA déductible de la période.
Bonne journée.
@@accope Je vous merci pour votre réponse. Si je comprends bien, ne peux pas signaler mon crédit de TVA lors de mes Avis d'acompte seulement sur la déclaration de fin d'année ?
@@antonindonnadieu9071 bonjour,
Je vous en prie.
Oui, c'est bien cela.
Bonne journée.
Bonjour, j’ai une question. Si la première année, on paye un acompte de tva de l’année en cours. L’année suivante on doit repayer un acompte 55% (premier) et 40% (deuxième acompte) de l’année précédente même si on a déjà payé les 80% l’année précédente ou ça fonctionne autrement ?
Bonjour,
Oui, c'est bien cela. Ca ne fonctionne pas autrement.
Bonne journée.
Bonjour,
merci pour votre vidéo très pertinente.
J'ai tout de même une question : je réalise ma première déclaration d'acompte pour un GIE créé fin d'année passée (à deux têtes et chacune en micro).
Nous n'avons pour le moment qu'une facture réglée sur le premier semestre... Dois-je indiquer 80% ou 100% de la TVA encaissée dans la ligne 01?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Je vous en prie.
Tant mieux si cette vidéo sur les acomptes de TVA au régime simplifié vous est utile.
À mon avis, tout dépend de si vous avez (ou allez) déposé une déclaration annuelle CA12 au titre de l'année passée ou pas.
Si c'est le cas, vous n'êtes plus dans l'année de création. Vos acomptes sont calculés sur base déclarée dans la CA12 ou modulés sur la base de la TVA réellement due (100%).
Si ce n'est pas le cas, vous êtes toujours dans l'année de création et pouvez appliquer la règle des 80%.
En cas de doute, vous pouvez toujours demander la position (écrite qui l'engagera) du Service des Impôts des Entreprises de votre GIE.
Bonne journée.
Re,
Est-ce que vous avez vu l'exonération de TVA pour services rendus à leurs membres par certains groupements ? ici bofip.impots.gouv.fr/bofip/126-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20210210
Si c'est l'objet de votre facturation, je pense que cela aurait un intérêt de demander la position de votre Service des Impôts des Entreprises.
Bonne journée.
Bonjour et merci pour vos vidéos. Serait-il possible de nous faire une vidéo pour le formulaire Ca12 SVP
Bonjour,
Je vous en prie.
C'est une bonne idée et j'y ai bien pensé mais très difficile à faire.
Il y a trop de règles applicables. Le risque est soit de survoler le sujet, soit de faire une vidéo beaucoup trop longue.
Mais merci de votre proposition.
Bonne journée.
Bonjour Monsieur, Je vous remercie pour cette vidéo très claire et pertinente. L'inscription à votre lettre privée confidentielle est elle payante? Si oui, quel est le tarif svp? De même un salarié peut il aussi s'inscrire? Merci beaucoup
Bonjour,
Je vous en prie. Tant mieux si cela vous aide.
L'inscription à la lettre privée confidentielle est gratuite.
Par contre, le contenu est surtout à destination des entrepreneurs et petites entreprises en activité. Mais les salariés peuvent aussi s'inscrire (il n'y a pas de blocage) s'ils y trouvent un intérêt. Pas de problèmes.
Bonne journée.
@@accope Je vous remercie beaucoup. Je vais m'inscrire.
Bonjour,
Je vous en prie. Bonnes lectures.
Bonne journée.
Bonjour j'étais en franchise de TVA jusqu'au 1er janvier 2019 non inclus. J'ai donc cumulé de la TVA en 2019. A ce titre j'ai fait une déclaration en mai 2020 sur ma TVA annuelle 2019. Puis j'ai versé 2 acomptes en juillet et décembre 2020 basés sur cette déclaration de TVA de mai 2020 ( où j'indique ma TVA de 2019 donc). Est ce que c'est bon ? D'autre part je fais à présent ma déclaration annuelle Sur la TVA 2020. Et on me demande d'indiquer les acomptes déjà versés, sans indiquer de quels acomptes il s'agit. Et cela vient apparemment en déduction de la TVA dûe pour 2020. Pourquoi faire ? Ils correspondent au paiement de la TVA 2019 et pas 2020. Celle ci est pourtant dûe intégralement non ? Comment expliquer que des acomptes versés en 2020 en paiement de la TVA de 2019 viennent constituer un crédit sur de la TVA de 2020 payable en 2021 ? Je ne comprends pas la logique. Comment faire cette déclaration ? Merci d'avance c'est vraiment urgent.
Bonjour,
Pour la 1ère question, c'est bien le cheminement normal. Par contre, je ne peux pas vous dire que c'est bon sans connaitre votre entreprise et votre situation précisément.
Pour la 2ème question, ce sont les acomptes versés en 2020 (juillet et décembre) calculés certes sur 2019 mais à titre de provision pour 2020. Ces acomptes ne correspondent pas au paiement de la TVA pour 2019. Il faut donc bien les déduire de la TVA due au titre de 2020 pour que vous ne régliez en réalité que le solde dû au titre de 2020.
J'espère que cela vous éclaire.
Bonne journée.
@@accope merci beaucoup. Et du coup je peux imputer la totalité de l'excédent sur les acomptes de cette année c'est cela ? Est ce que je peux y renoncer d'ailleurs ?
@@mikael3498 Je vous en prie.
Pour être sûr de bien comprendre, le montant des 2 acomptes que vous avez versés en 2020 est supérieur au total de la TVA due au titre de l'année 2020 ?
C'est bien cela ?
@@accope non il représente les 3/4. Pas supérieur.
@@mikael3498 Si le montant des 2 acomptes versés en 2020 représente 3/4 du total de la TVA due au titre de l'année 2020, il n'y a pas d'excédent mais un solde à payer. Donc de quel excédent s'agit-il dans votre précédent message ?